1、質量手冊與程序文件未按新版IS09001：2015/14001：2015/45001：2018進行更新，如質量手冊中18001標準未更新為45001，部分新版45001內容遺漏缺失，程序名稱與實際不符，8.3未見刪減及刪減理由，矩陣遺漏S5.4等
2、內審策劃、實施均有遺漏主要部門如生產部，未按新版45001：2018進行策劃等，審核人日不符，不符合報告日期不符等
3、管理評審內容、日期與實際嚴重不符
4、管理層4表，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標管理方案及統(tǒng)計記錄，顧客滿意度調查及統(tǒng)計匯總記錄，供方管理資料

HS問題點：

1、未能提供三廢檢測報告（須按環(huán)批要求）
2、體檢報告僅提供2個員工的，遺漏噪音接觸相關人員體檢報告。
3、未見危廢轉移協議，固廢處置記錄等
4、未能提供各部門環(huán)境因素、危險源識別與評價記錄、重要環(huán)境因素、重大危險源清單及相關管理方法、涉及的環(huán)保、職業(yè)健康和安全方面的法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及統(tǒng)計記錄、應急方案及演習的資料或記錄、環(huán)境/安全檢查記錄，用水用電統(tǒng)計記錄，勞防用品發(fā)放記錄，環(huán)境及安全管理運行財務費用支出統(tǒng)計，化學品MSDS及相關方告知書


現場問題點：
1、建議危害因素如噪音、高溫、化學物質等接觸崗位設立相關職業(yè)危害告知卡
2、化學品倉管理不符合要求
3、現場警示標識缺失，員工未佩戴個人防護用品