1 ．是否有較文件化的質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系范圍、結(jié)構(gòu)、體系過程之間的相互作用等進(jìn)行詳細(xì)的描述？

2 ．是否有形成文件的質(zhì)量方針并在組織的各階層得到有效的溝通和理解？

3 ．供應(yīng)商是否有指派管理代表有職責(zé)和權(quán)限確保質(zhì)量管理體系被導(dǎo)入執(zhí)行并維護(hù)？

4 ．是否建立清晰的可測量的質(zhì)量目標(biāo)？并定期評審目標(biāo)的達(dá)成情況和采取改善行動？


6 ．是否有應(yīng)急程序來預(yù)防緊急事故發(fā)生時(shí)盡可能減少損失？制定相應(yīng)的措施和演習(xí)計(jì)劃并定期進(jìn)行演習(xí)。

7 ．審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告審核結(jié)果及記錄保存的職責(zé)和要求做了規(guī)定？

8 ．審核是否有定義審核標(biāo)準(zhǔn)、審核范圍、頻率和方法？

9 ．上次審核的不符合項(xiàng)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)關(guān)閉？改善措施是否有效（不符合項(xiàng)沒有再發(fā)生）？

10 ．是否記錄審核報(bào)告并與公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通？

11 ．內(nèi)部審核人員是否有資格？

12 ．是否定期進(jìn)行管理評審？

13 ．是否根據(jù)評審對組織的運(yùn)行狀況采取改善行動？

14 ．是否建立一個(gè)包含程序及工作指導(dǎo)書的品質(zhì)文件系統(tǒng)？

15 ．是否有文件管理程序使文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、識別、更新、刪除、外來文件的管理等得到有效控制。

16 ．是否有記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？必要時(shí)供應(yīng)商要能提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

17 ．是否具有并可隨時(shí)得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）。

18 ．有無文件發(fā)放、收回記錄？

19 ．文件資料在發(fā)放前是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？

20 ．是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止非預(yù)期誤用？

21 ．文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批(除非另外專門指定)？

22 ．若指定其他部門審批文件時(shí)，該部門是否獲得了審批文件所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？

23 ．有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？

24 ．是否在質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？

25 ．標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評審、分發(fā)并實(shí)施？

26 ．供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施過期的記錄？

27 ．工程實(shí)施更改是否包括更改所有適用的文件？

28 ．是否有效識別公司各級員工的培訓(xùn)需求?

29 ．是否有定期的培訓(xùn)計(jì)劃以持續(xù)提升人員素質(zhì)?培訓(xùn)記錄是否到保存?培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證?

30 ．上崗培訓(xùn)要求是否明確？人員上崗前資格是否得到確認(rèn)？人文，環(huán)境，健康，安全信息。

31 ．是否有維護(hù)勞動者的合法權(quán)益？如：不非法使用童工；遵守法律法規(guī)，采取適當(dāng)?shù)墓ぷ鲿r(shí)間和工資水平等手段來保證員工的士氣？

32 ．公司不得使用或支持使用強(qiáng)迫性勞動，也不得要求員工在受雇起始時(shí)交納押金或寄存身份證件。

33 ．維護(hù)勞動者的職業(yè)健康和安全，通過安全提示，安全設(shè)置，配帶合適的勞保用品等安全措施，遵守相關(guān)安全條例。

34 ．是否有形成文件的環(huán)境、健康、安全等政策？包括：承諾保護(hù)環(huán)境，防止污染，不使用環(huán)境危害物質(zhì)，維護(hù)勞動者職業(yè)健康和合法權(quán)益，遵守相關(guān)國家和國際法規(guī)？此政策要在組織的各階層得到有效的溝通和理解并能提供執(zhí)行的證據(jù)。

35 ．是否按國際標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的環(huán)境管理體系？（ 如 SO14001 ）

36 ．在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否考慮對環(huán)境因素的影響？如使用環(huán)保材料、可循環(huán)原料、采用新工藝降低或消除對環(huán)境的消極影響。

37 ．是否有計(jì)劃持續(xù)對環(huán)境進(jìn)行改善并能提供支持證據(jù)？

38 ．作業(yè)人員是否有相關(guān)的安全知識培訓(xùn)，是否了解這些物質(zhì)危害和緊急搶救措施？

39 ．是否了解環(huán)境方面的立法規(guī)章，并能提供遵守這些規(guī)章的證明？

40 . 供應(yīng)商必須能致力于保證產(chǎn)品在設(shè)計(jì),創(chuàng)造,開發(fā),生產(chǎn)等階段中的安全性,并將此義務(wù)作為公司的一個(gè)核心責(zé)任。

41 . 是否能對產(chǎn)品的安全性做一全面的測試和識別，包括電危險(xiǎn)，火危險(xiǎn)，熱危險(xiǎn)等，并依此進(jìn)行改善預(yù)防措施。

42 . 安全體系架構(gòu)（層次遵循的原則，部門結(jié)構(gòu)）及管理文件支持？

43 . 是否有信息安全管理文件及流程文件支持。

44 . 是否采取一定措施控制安全區(qū)域進(jìn)出比如門禁和監(jiān)控。

45 . 是否具備資產(chǎn)清單包括：重要主機(jī)列表個(gè)人電腦清單，重要數(shù)據(jù)清單應(yīng)用系統(tǒng)列表?

46 . 信息系統(tǒng)是否具備相關(guān)責(zé)任人?

47 . 是否對員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)培訓(xùn)是否有計(jì)劃和記錄員工是否通過培訓(xùn)意識有所提高？

48 . 是否具有數(shù)據(jù)備份策略，提供備份日志及證據(jù)備份介質(zhì)是否具有一定存儲和保護(hù)措施？

49 . 比亞迪數(shù)據(jù)存儲在貴公司主要情況，是否與其他公司數(shù)據(jù)隔離監(jiān)控等？

50 . 有無個(gè)人電腦安全控制措施，如賬戶權(quán)限管理措施，密碼策略等？

5