東莞市海內(nèi)爾五金制品有限公司ISO9001ISO14001ISO45001審核問(wèn)題點(diǎn)整改點(diǎn)
來(lái)源:本站 作者:編輯 日期:2020/7/10 21:31:38
1、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件未按新版IS09001:2015/14001:2015/45001:2018進(jìn)行更新,如質(zhì)量手冊(cè)中18001標(biāo)準(zhǔn)未更新為45001,部分新版45001內(nèi)容遺漏缺失,程序名稱(chēng)與實(shí)際不符,8.3未見(jiàn)刪減及刪減理由,矩陣遺漏S5.4等
2、內(nèi)審策劃、實(shí)施均有遺漏主要部門(mén)如生產(chǎn)部,未按新版45001:2018進(jìn)行策劃等,審核人日不符,不符合報(bào)告日期不符等
3、管理評(píng)審內(nèi)容、日期與實(shí)際嚴(yán)重不符
4、管理層4表,質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案及統(tǒng)計(jì)記錄,顧客滿意度調(diào)查及統(tǒng)計(jì)匯總記錄,供方管理資料
HS問(wèn)題點(diǎn):
1、未能提供三廢檢測(cè)報(bào)告(須按環(huán)批要求)
2、體檢報(bào)告僅提供2個(gè)員工的,遺漏噪音接觸相關(guān)人員體檢報(bào)告。
3、未見(jiàn)危廢轉(zhuǎn)移協(xié)議,固廢處置記錄等
4、未能提供各部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單及相關(guān)管理方法、涉及的環(huán)保、職業(yè)健康和安全方面的法律法規(guī)清單、合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄,環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及統(tǒng)計(jì)記錄、應(yīng)急方案及演習(xí)的資料或記錄、環(huán)境/安全檢查記錄,用水用電統(tǒng)計(jì)記錄,勞防用品發(fā)放記錄,環(huán)境及安全管理運(yùn)行財(cái)務(wù)費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì),化學(xué)品MSDS及相關(guān)方告知書(shū)
現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題點(diǎn):
1、建議危害因素如噪音、高溫、化學(xué)物質(zhì)等接觸崗位設(shè)立相關(guān)職業(yè)危害告知卡
2、化學(xué)品倉(cāng)管理不符合要求
3、現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)缺失,員工未佩戴個(gè)人防護(hù)用品