IATF16949認證資料清單IATF16949認證資料清單IATF16949認證資料清單

經營計劃
顧客清單
顧客特定要求矩陣圖
顧客要求評審報告
產品要求評審表
合同/訂單清單（臺賬）
合同評審單
合同變更通知單（若有）
經驗知識總結表
顧客簽訂的采購協議/質量協議
訂單確認表
訂單達成統計表
訂單達成率分析改善記錄
內部聯絡表
風險和機遇識別評價清單（本過程）
風險和機遇識別評價清單（本過程）
顧客要求清單
顧客要求評審表
特殊特性清單
APQP
PPAP
顧客財產一覽表
顧客財產驗證記錄
顧客財產異常反饋表
試產會議/總結會議
防呆防錯清單
防呆防錯評審記錄
產品履歷表
變更申請單
變更評審報告
變更通知單
經驗知識總結表
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
工廠平面布置圖
工廠平面動線圖
5S檢查/評審記錄
溫濕度記錄表
照度記錄表
ESD檢查記錄（設備/人員等）
現場配備相關生產指導文件（SOP/CP/SIP等）
作業準備驗證記錄（物料、工裝、首件等）
周/月生產計劃
生產指令記錄（工單）
生產計劃達成統計表
生產計劃達成率分析/改進記錄
生產各工藝過程記錄
生產過程評審和批準記錄
過程檢驗記錄
過程控制記錄（SPC）
過程控制改善記錄
產品追溯記錄表
變更追蹤控制記錄
臨時變更申請/記錄
替代方案清單
產品出入庫記錄
領料記錄
停復工驗證記錄
現場產品狀態標識
倉庫物賬卡一致
盤點記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
滿意度調查計劃
顧客滿意度調查表
顧客滿意度記分卡
顧客抱怨/投訴清單
顧客滿意度調查報告
顧客端產品績效統計表
整改記錄（如8D）
改進記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
受控文件清單
文件回收發放記錄
文件變更記錄
文件借閱記錄
記錄銷毀記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
組織架構圖
崗位清單
崗位要求說明書
特殊崗位清單
員工清單
員工差距分析表
人員能力矩陣表
特種崗位人員證書
招聘申請單
新員工評估表
知識矩陣
培訓需求記錄表
年度培訓計劃
培訓記錄
培訓效果評價記錄
緊急聯絡一覽表
員工績效考核記錄
離職率統計
員工滿意度調查實施計劃
員工滿意度調查表
員工滿意度意見分析處理表
員工滿意度報告
員工滿意度改進計劃
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
合格供應商名錄
采購計劃
采購申請單
采購訂單
安全庫存量
供應商選擇/評定記錄
供應商審核計劃
供應商審核記錄
供應商績效考評記錄
供應商資質檔案
供應商IATF16949開發計劃
供應商IATF16950開發統計表
采購協議/質量協議
加工件PPAP提交
供方財產一覽表
供方財產驗證記錄
供方財產異常反饋表
供應商投訴記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
設備清單
固資清冊
特種設備清單
關鍵過程設備清單
特種設備檢測報告
設備預防性維護計劃
設備預防性維護記錄
設備點檢記錄
備品備件清單
備件壽命評價表
備品備件安全庫存
備品備件更換記錄
設備異常維修統計表
設備異常改善記錄
工裝、檢/治具申請、驗收記錄
易損工具清單
易損工具更換計劃
易損工具更換記錄
工裝、檢/治具、設備保養/報廢記錄
設備履歷卡
設備管理編號記錄與張貼
設備OEE統計
設備OEE改進計劃與記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
監視測量資源清單（含人員）
MSA分析計劃
MSA報告
原材料/制程/成品檢驗規范
原材料/制程/成品檢驗記錄
計量設備校準清單
計量設備校準計劃
計量設備校準報告
校驗通知單
計量設備稽核單
計量設備校準周期檢定記錄
實驗設備清單
實驗員能力提升計劃
實驗員年度考核記錄
實驗設備MSA計劃與報告
實驗人員任命書
實驗測試記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
現場不合格標識使用情況
來料不良品記錄
來料不良品處理記錄
制程不良品記錄
制程不良品處理記錄
客戶投訴不良品記錄
客訴件不良品處理記錄
維修記錄
返工品檢驗記錄
讓步接收記錄
可疑品清單與處理記錄
糾正和預防措施記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
內外部因素清單
內外部因素監視記錄
內外部因素評審報告
相關方及要求清單
相關方及要求監視記錄
相關方及要求評審報告
風險和機遇及管控清單
風險和機遇及管控評審報告
組織經營環境分析報告
公司方針支持記錄
過程績效監視及記錄
職能分配表
授權書（顧客代表、品質代表、管理者代表等）
糾正措施權限和職責人員清單
應急計劃
應急計劃評審報告
應急計劃實施報告
公司與各部門質量目標清單
質量目標監視記錄
質量成本計劃
質量成本狀況表
質量成本分析報告
內部溝通記錄（會議記錄等）
內部溝通問題追蹤記錄
質量體系過程清單
質量體系過程分析圖
體系運行記錄
審核記錄
風險和機遇識別評價清單（全過程）
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
內審計劃（三大審核）
內審實施計劃（三大審核）
內審記錄（三大審核）
內審報告（三大審核）
內審不符合項整改報告（三大審核）
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
管理評審計劃
管理評審輸入資料
管理評審報告
輸出改進/整改記錄
風險和機遇識別評價清單（本過程）
經驗知識總結表
公司年度數據分析總結報告
糾正與預防措施清單
糾正與預防措施處理單
改進計劃
改進驗收單